Klant betaalt niet: hoe pakken jullie een wanbetaler aan?
Ik heb een klant die na oplevering ineens niet meer reageert op mijn facturen. Het gaat om een bedrag dat ik niet zomaar wil laten lopen, maar ik wil ook niet meteen met een deurwaarder dreigen en de relatie definitief verpesten.
Ik heb inmiddels twee vriendelijke herinneringen en een aanmaning gestuurd. Daarna wordt het voor mij een grijs gebied: wanneer schakel je een incassobureau in, en werkt zo'n no-cure-no-pay-constructie eigenlijk?
Hoe pakken jullie wanbetalers aan? Werken jullie standaard met een aanbetaling of vooruitbetaling om dit te voorkomen, en op welk moment trek je de stekker eruit en geef je het uit handen?
Ik ben benieuwd naar zowel de praktische stappen als de fouten die ik beter kan vermijden.
Sinds mijn eerste wanbetaler werk ik standaard met 50% vooraf, sindsdien nooit meer gedoe. En voor dat openstaande bedrag: alleen al aankondigen dat je het uit handen geeft werkt vaak wonderen.
Vervelend zeg. Bij mij hielp een aangetekende brief met de wettelijke betaaltermijn en rente erin. Toen het ineens formeel werd, betaalde hij gewoon.